Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z443CC8344 Netto Banner piattaforma digitale leader top 990x30 (su desktop)+ leader mob 300x30 (mobile) 3 mesi dal mese di novembre su Cremonaonline | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 1440.00 | 19/10/2023 15/12/2023 | 1440.00 |
| Z4325DC636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 21/02/2019-20/02/2024 D-COPIA 6000MF C29 RL 18900381 SUCC. BISSOLATI-GHISALBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3214.00 | 21/02/2019 20/02/2024 | 1285.60 |
| Z3E3A8A38F fattura n. 247/2023 del 27/03/2023 acquisto toner vari ricostruiti(9) a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 927.50 | 31/03/2023 31/03/2023 | 927.50 |
| Z3D3CDC4EF fattura n. 2023/0000098/7P del 06/11/2023 acquisto 23 biglietti a/r Bologna - Malta + transfer a/r Cremona- Bologna Integration Stay dal 7 all'11 novembre 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ponchielli Viaggi S.r.l. 01039240336 | 6601.00 | 14/11/2023 14/11/2023 | 6601.00 |
| Z3D3C34B5A fattura n. 0000001938/PA del 01/09/2023 parz Acquisto servizio Registro elettronivo comprensivo PAgoPa Nuvola - PA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 1500.00 | 13/09/2023 10/10/2023 | 1500.00 |
| Z3C3D6C2CE fattura n. 14993/FVISE del 01/12/2023 abbonamento a Italia Scuola base 5 quesiti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 401.00 | 06/12/2023 15/12/2023 | 401.00 |
| Z3C3B3C734 n. 2/22 del 29/05/2023 cancelleria varia a reintegro scorte e esami maturità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 1098.80 | 30/05/2023 07/07/2023 | 1098.80 |
| Z373D933FA fattura n. 72 del 06/12/2023 Rinnovo pubblicazione Radiocorriere TV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA SRRNNL70D63B354K | 95.00 | 07/12/2023 15/12/2023 | 95.00 |
| Z363A51387 fattura n. 4239000236 del 13/03/2023 acquisto alimentari in quantità ridotte per esercitazioni laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 236.93 | 15/03/2023 30/03/2023 | 236.93 |
| Z353B5320D Alimentari e bevande per esercitazioni laboratorio di enogastronomia 2023/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAC S.p.A, Itarca spa 03038290171, 00149620353 | 33000.00 | 03/10/2023 30/06/2024 | 14172.22 |
| Z343BC1B87 fattura n. 0000001807/PA del 08/08/2023 Acquisto n.100 badges Nuvola aggiuntivi non intestati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 500.00 | 23/08/2023 13/09/2023 | 500.00 |
| Z333CC829B Netto fatt La Provincia di Cremona n. 10 pubblicazioni a colori 136x183 (un quarto di pagina) da novembre 2023 a dicembre 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 9600.00 | 19/10/2023 | 4800.00 |
| Z303A9E54D fattura n. 4239000324 del 31/03/2023 alimentari per rinfresco polizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 586.47 | 03/04/2023 02/05/2023 | 586.47 |
| Z3039C642B fattura n. 2023/0000058/7P del 18/04/2023 Viaggio di istruzione a Torino 18-19 aprile 2023 52 partecipanti +ingresso museo del cinema (18 alunni+3 docenti ) + ingreso tombe reali (22 partecipanti) +penale 3 alunni rinunciatari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ponchielli Viaggi S.r.l. 01039240336 | 5739.65 | 03/05/2023 03/05/2023 | 5739.65 |
| Z2F3A5F712 fattura n. 273-2023 del 08/03/2023 sostituzione box erogatore per deratizzazione laboratori enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.R. Srl 02345080168 | 16.50 | 15/03/2023 30/03/2023 | 16.50 |
| Z2E38C9732 fattura n. 62 del 19/12/2022 Riparazione scarico bollitore laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEACSU MARIUS DANIEL NCSMSD68R01Z129K | 122.00 | 30/12/2022 07/02/2023 | 122.00 |
| Z2D396F122 SPESE POSTALI anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA 97103880585 | 314.01 | 01/01/2023 | 314.01 |
| Z2C36846D5 GARA ALIMENTARE A.S. 22/23 X ESERCITAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Itarca spa, DAC S.p.A 00149620353, 03038290171 | 28412.00 | 04/10/2022 31/08/2023 | 16206.83 |
| Z2B3D03A72 fattura n. 130 del 27/10/2023 Ricarica bombola C.G.I. 2 KG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 25.41 | 30/10/2023 24/11/2023 | 25.41 |
| Z2B3AB0145 fattura n. 166 del 19/04/2023 Visita al Museo del Violino classe 1 Atu 26/4/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione museo del violino "A. Stradivari" CR 01426980197 | 171.82 | 11/05/2023 23/05/2023 | 171.82 |
| Z2A3C8A9C0 fattura n. 9/3 del 30/09/2023 sessione di 15 minuti assistenza remota del 20/09/23 salvataggio dati,agg.to vers 2023F2,conversione archivi apertura nuovo a.s. 23/24 istruzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 105.00 | 09/10/2023 25/10/2023 | 105.00 |
| Z2A3AC08BF fattura n. 1/101 del 17/05/2023 bus per trasporto a Pizzighettone x collaborazione con Fondazione Vismara cl 4As e Bs | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAILING TOUR S.R.L. 01381700333 | 600.00 | 30/05/2023 08/06/2023 | 600.00 |
| Z283D0184D fattura n. 02325/23 del 03/11/2023 Guida alla contrattazione d'Istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroedizioni Torino srl 07009890018 | 30.00 | 06/11/2023 08/11/2023 | 30.00 |
| Z283B49984 noleggio fotocopiatrice d-Copia 5000MF C2 19P3601023 000000000301148755 DOCENTI DOROTEE fino al 2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 7.46 | 17/10/2023 26/09/2028 | 7.46 |
| Z273DECA17 Prenotazione pullman per viaggi istruzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Andrea Tour di Ajdini Indrit 01652360338 | 2400.00 | 22/12/2023 31/05/2024 | 0.00 |
| Z273D61481 fattura n. 4239001133 del 28/11/2023 alimentari per esercitazioni con quantità ridotte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 152.24 | 29/11/2023 30/11/2023 | 152.24 |
| Z273C3C8CE verdura e frutta per esercitazioni laboratori di enogastronomia a.s. 2023/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BV FRUTTA S.R.L. 01030670192 | 5000.00 | 03/11/2023 31/01/2024 | 2680.70 |
| Z273913D8F fattura n. 114/00 del 14/12/2022 servizio lavanderia tovaglie, copriamcchie e tovaglioli di proprietà Istituto laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 H CLEAN di Pelosi Giuseppe snc 00746960194 | 50.40 | 16/12/2022 02/01/2023 | 50.40 |
| Z27386E550 Compenso Servizio lettorato madre lingua Inglese a.s. 2022/23 per il triennio 290 ore - Finanz. Priv | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KELLY KATHLEEN KLLKHL66M44Z114M | 13050.00 | 04/11/2022 27/06/2023 | 13050.00 |
| Z263D7DF18 Netto fatt 2/61 del 1/12/23 : Ordine per Progetti diversi n.240 risme carta A4 e n.10 risme carta A3 “DALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ALL’ATTENZIONE PARTECIPATA”; Codice Avviso M4C1I1.4-2022-981. Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14343 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 890.00 | 04/12/2023 15/12/2023 | 890.00 |