Bandi di gara e contratti 2023
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z6B3B80481 fattura n. 2PA del 19/06/2023 Riparazione veneziane sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P & P snc 00831960190 | 1625.00 | 03/07/2023 07/07/2023 | 1625.00 |
| Z6A397DC38 fattura n. 8/P del 31/01/2023 Visite mediche per alunni commerciale e grafico Alternanza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 350.00 | 07/02/2023 15/02/2023 | 350.00 |
| Z693D15ABF Netto fatt 93 del 29/11/2023 corso di 12 h formazione degli Alunni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 23/24 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 articolo 37, D.Lgs 81/08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 600.00 | 21/11/2023 07/12/2023 | 600.00 |
| Z693B3FC83 fattura n. 368E del 22/06/2023 Certificazione B1 Preliminari (PET) 10 alunni + 5 docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDERSON HOUSE SRL 03264030168 | 1730.00 | 23/06/2023 07/07/2023 | 1730.00 |
| Z683CA9502 Sportello psicopedagogico nell'ambito del progetto Rete per sportello di ascolto nelle scuole- prevenzione del disagio di 325 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 13000.00 | 19/12/2023 | 0.00 |
| Z68285B2C9 ADDEBITO PER CONTO DI TESORERIA DA CORRISPONDERE ISTIUTO CASSIERE 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Banca Popolare di Cremona 00106600190 | 1000.00 | 07/10/2019 31/01/2023 | 800.00 |
| Z673DEC6C0 Netto fatt canone annuale assistenz software n.1 Mexal 2 utenti 1 azienda magazzino enogastronomia dal 08/01/2024 al 07/01/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 777.00 | 22/12/2023 | 0.00 |
| Z673B87529 fattura n. 0403060002463 del 21/06/2023 acquisto 2 compressori portatili Airboss Stanley 1,5HP autolubrificato 10 BAR 180 L/M+ 2 set 3 pezzi tubo, pistole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRICOCENTER ITALIA SRL 05602640962 | 224.34 | 23/06/2023 07/07/2023 | 224.34 |
| Z663D7BC61 fattura n. 0000004263/PA del 05/12/2023 acquisto n. 50 badges non intestati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 250.00 | 06/12/2023 15/12/2023 | 250.00 |
| Z663D4EFA8 Prenotazione viaggio vittoriale 5Ac-5Atu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Andrea Tour di Ajdini Indrit 01652360338 | 800.00 | 16/11/2023 31/05/2024 | 0.00 |
| Z6637C72E8 Addebito spese tesoreria 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANCO BPM SPA 00106600190 | 6000.00 | 07/04/2023 | 1125.00 |
| Z653CC8451 Netto CremonaSera - ww-cremonasera.it pubblicazioni per 10 settimane dal mese di novembre 2023 al mese di gennaio 2024 a colori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLA DATA SRL 00951000199 | 400.00 | 19/10/2023 15/12/2023 | 400.00 |
| Z603D9634E fattura n. 1/1779 del 30/11/2023 riparazione segaossa SO 1650 X La Felsinea e cambio lama | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 110.00 | 14/12/2023 15/12/2023 | 110.00 |
| Z603C3A339 fattura n. 811 del 30/08/2023 Rinnovo licenze G Data Endpoint Protection Business 36 mesi 28/8/2023-27/09/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 737.50 | 13/09/2023 10/10/2023 | 737.50 |
| Z5E3DEC649 Netto fatt adeguamento GDPR 679/2016 incarico di DPO in conformità ai sensi degli artt 37-39 GDPR 1 anno dal 16/1/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 | 1300.00 | 22/12/2023 | 0.00 |
| Z5E3CEAD60 Netto fatt 23/PA del 31/10/23 acquisto n. 2 roll-up in alluminio cm 100x200 completi di stampa monofacciale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLOGRAFICO s.r.l. 01321560193 | 280.00 | 19/10/2023 27/11/2023 | 280.00 |
| Z5B3A17DFA fattura n. 49 del 29/05/2023 formazione Aggiornamento Anticendio 27/02-05/5/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 4158.00 | 01/06/2023 07/06/2023 | 4158.00 |
| Z5B3971510 fattura n. 513/FVIFO del 26/01/2023 corso on line del Piano Scuola 4.0 e Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022- D.S | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 79.20 | 06/02/2023 17/02/2023 | 79.20 |
| Z5A3B7A2C7 n. 38/PA del 16/06/2023 Rilegatura n.10 registri vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 200.00 | 19/06/2023 23/06/2023 | 200.00 |
| Z5939A5EBF fattura n. PA/36 del 14/03/2023 viaggio di istruzione Portovenere e Cinque Terre del 13/3/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autonoleggio Losio srl 03834720983 | 4272.73 | 15/03/2023 23/05/2023 | 4272.73 |
| Z59359FB1B FATT n. 27/2022 del 06/05/22 SCAZZOLI geom. LORENZO per n.14 ore Formazione e agg.to Preposti Docenti a.s. 2021/22 - Finanz S.V. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 735.00 | 17/05/2022 02/01/2023 | 735.00 |
| Z573CF1A48 fattura n. 133 del 27/10/2023 acquisto biglietti spettacolo teatrale a Brescia cl. 2Btg del 27/10/23 Mi chiamo Andrea faccio fumetti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02889000176 | 130.91 | 30/10/2023 24/11/2023 | 130.91 |
| Z573C5260B fattura n. 101/00 del 04/09/2023 lavaggio mollettoni,tovagliato e capi vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1h CLEAN di Pelosi Giuseppe & d snc 00746960194 | 80.00 | 12/09/2023 13/09/2023 | 80.00 |
| Z53396AEE6 fattura n. 9/1 del 10/01/2023 contratto annuale assistenza software Mexal BP Aziendale 2 ut 1 azienda aggiornato a politica 2017 08/1/23-07/01/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 740.00 | 17/01/2023 23/02/2023 | 740.00 |
| Z523DECAE5 Prenotazione pullman per viaggi istruzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZILIANI VALTER & C. s.n.c. 01471290336 | 880.00 | 22/12/2023 30/05/2024 | 0.00 |
| Z523D531D7 VISITA MUSEO DEL VIOLINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI 01426980197 | 362.50 | 17/11/2023 31/05/2024 | 0.00 |
| Z513CD0D18 Netto fatt 95/P del 20/12/2023 visita medica straordinaria C.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 26.00 | 19/12/2023 22/12/2023 | 26.00 |
| Z4F3ABA4E8 fattura n. 00000220/17/2023 del 13/04/2023 ingresso Acquario di genova del 13/4/2023 viaggio istruzione a Genova | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C-WAY SRL 03789020108 | 663.00 | 11/05/2023 17/05/2023 | 663.00 |
| Z4A3D22A18 Netto incarico di lettorato per n. 310 ore di Inglese per le classi del triennio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Kelly Kathleen KLLKHL66M44Z114M | 13950.00 | 21/11/2023 | 0.00 |
| Z473A9C448 fattura n. 50 del 29/05/2023 Formazione Anticendio 05/4-12/5/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 1680.00 | 01/06/2023 07/06/2023 | 1680.00 |