Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB5282F6E5 fattura n. 1/518 del 16/05/2019 acquisto 1000sacchetti per sottovuoto 300x400+1000 sacchetti per sottovuoto 350x450 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 51.00 | 17/05/2019 20/05/2019 | 51.00 |
| ZB729C3E87 fattura n. 55/P del 26/09/2019Attivazione WatchGuard Firebox M200 MSSP Appliance | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 620.00 | 30/09/2019 01/10/2019 | 620.00 |
| ZB72A2A2EE Acquisto certificato SSL Wildcard 1 anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 404.99 | 06/11/2019 | 0.00 |
| ZB8264F6B6 fattura n. 16/PA del 17/12/2018 scarpe antinfortunistiche per collaboratore scolastico- finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 46.31 | 28/12/2018 31/01/2019 | 46.31 |
| ZBA29A66C0 fattura n. FEPA000081 del 06/09/2019 acquisto 240 risme A4 sede e 120 risme A4 Dorotee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 828.00 | 10/09/2019 12/09/2019 | 828.00 |
| ZBB288DB7E fattura n. 4199000592 del 24/05/2019 'acquisto di alimentari a reintegro scorte per fine esercitazioni laboratori enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 103.69 | 27/05/2019 29/05/2019 | 103.69 |
| ZBB2986250 Netto fatt 2985/PA del 30/11/2019 Rinnovo certificati firma digitale Ferrari Nicoletta e Minuti Gioia Maria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 200.00 | 05/11/2019 02/12/2019 | 200.00 |
| ZBC21B4697 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI DOCENTI SEDE 19/02/2018-18/02/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 3600.00 | 19/02/2018 18/02/2023 | 720.00 |
| ZBE27B74A9 fattura n. 14 del 02/05/2019 n.2 mensole in legno listellare verniciata tinta noce 70x38x3 laboratori sala bar | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADAMOLI GINO DMLGNI44C08A470H | 400.00 | 16/05/2019 20/05/2019 | 400.00 |
| ZBF28031C5 FATTURA N. 3218/2019 DEL 10/05/2019 FATTURA N. 3156 DEL 10/05/2018 CONTRATTO ADESIONE SERVIZIO GESTIONE SISTEMA SICUREZZA RETI MASTERWIFI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 1580.00 | 10/05/2018 09/05/2019 | 1580.00 |
| ZC02A29997 Netto fatt FTC/852 DEL 23/11/2019 Corso di formazione di primo soccorso di 12 ore classi 5 As- 5 Bs | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Comitato Locale Croce Rossa Italiana Cr Onlus 01584810194 | 300.00 | 06/11/2019 28/11/2019 | 300.00 |
| ZC22745611 fattura n. 1PA del 28/02/2019 Vaschetta raccogligrana per grattugia DAKOTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 65.00 | 06/03/2019 06/03/2019 | 65.00 |
| ZC227CD1CE fattura n. 2019 525 del 23/04/2019 n.12 chiavette USB Kingston 8 GB+ 3 toner originale Canon nero+colore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 149.46 | 29/04/2019 30/04/2019 | 149.46 |
| ZC327BF578 fattura n. 4199000348 del 28/03/2019Spesa alim. "Avviso pubblico x la selezione progetti finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Laboratorio di enogastronomia ID864581 CUP E64F18000200002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 220.32 | 29/03/2019 01/04/2019 | 220.32 |
| ZC525C3AD3 Netto Accessorio mancante per planetaria Electrolux Dito BE 5 220V+ 3 fusibili ceramici per presa 380V+ cavo alimentazione 380V per abbinato DAKOTA TCG22- finanz da Altro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 181.00 | 27/12/2018 31/01/2019 | 181.00 |
| ZC5268EC19 fattura n. V9/0000997 del 10/04/2019 noleggio apparecchiature e servizio vigilanza sede periodo 01/01-31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 1260.00 | 11/04/2019 31/01/2020 | 1260.00 |
| ZC625054C7 VERDURA E FRUTTA 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FRUTTERIA di Maffini Milko MFFMLK72B11D150N | 11161.16 | 01/10/2018 31/08/2019 | 8026.79 |
| ZC6268EC5E fattura n. 9/1 del 17/01/2019 contratto annuale assistenza software Mexal BP aziendale 2 utenti 1 azienda aggiornato a politica 2017 decorrenza 08/1/2019-07/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 686.00 | 21/01/2019 29/01/2019 | 686.00 |
| ZC6268FB13 POLIZZA ELETTRONICA EASY 763838090 periodo 21/01/2019-21/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia 01341460192 | 1173.38 | 21/01/2019 | 1173.38 |
| ZC6273798F fattura n. 0/366 del 14/02/2019 cod cliente C8105 rinnovo abbonamento rivista "Integrazione Scolastica Sociale" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 38.80 | 19/02/2019 19/02/2019 | 38.80 |
| ZC829B7340 fattura n. 19-FV23864 del 07/10/2019 attrezzatura varia laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTE BIANCA SPA 00952010171 | 912.64 | 09/10/2019 16/10/2019 | 912.64 |
| ZC928ADA2B fattura n. 20194G02903 del 25/06/2019partecipazione al corso aggiornamento organizzato da Italiascuola.it a Parma Convitto Maria Luigia il 21/6/2019 "Albo online e amministrazione trasparente- finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 144.00 | 03/07/2019 03/07/2019 | 144.00 |
| ZCC28F99C7 Fatt FPA 45/19 del 7/07/2019 Manutenzione sito einaudicremona.gov.it a.s. 2018/19+ aggiornamenti e creazioni e predisposizione format | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 1432.60 | 15/07/2019 17/07/2019 | 1432.60 |
| ZCE2780592 Cod abbonato 00361250 rinnovo abbonamento rivista "Il Pasticcere Italiano" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DBINFORMATION SPA 09293820156 | 46.50 | 11/03/2019 12/03/2019 | 46.50 |
| ZD12806C8C fattura n. 588 /PA del 20/05/2019 Targa colori plexiglass f.to 50x40 con logo+ 50 blocchi appunti +100 penne con logo FSE PON "Per la scuola competenze e ambienti per apprendimento 2014-2020 Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO_2017-93 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Casa Editrice Leardini Guerrino srl 02614070411 | 481.00 | 21/05/2019 23/05/2019 | 481.00 |
| ZD42AFFADB fattura n. 20194E32758 del 02/12/2019 Rinnovo abbonamento annuale a ItaliaScuola base + 5 quesiti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 363.46 | 06/12/2019 06/12/2019 | 363.46 |
| ZD727455D8 fattura n. 1/140 del 22/02/2019 N. 2 coperchi in policarbonato per Cutter Pasquini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 80.00 | 25/02/2019 06/03/2019 | 80.00 |
| ZD72949E37 fattura n. 2019000222 del 31/07/2019 registrazione e gestione dominio.it a einaudicremona.edu.it + 2 certificati digitali RSSL (1 PER SITO 1 PER MOODLE) validità 1 ANNO(24/7/2019-23/7/2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 120.00 | 01/08/2019 22/08/2019 | 120.00 |
| ZDA285DC4C fattura n. 466/2019 del 10/05/2019 ritiro e smaltimento toner esausti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 141.50 | 13/05/2019 15/05/2019 | 141.50 |
| ZDA29902A4 fattura n. 33/00 del 18/09/2019 Lavaggio mollettoni tende alberghiero e capi vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 H CLEAN di Pelosi Giuseppe snc 00746960194 | 79.18 | 04/10/2019 07/10/2019 | 79.18 |