Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z8C268EC6C fattura n. 0000000507/PA del 08/05/2019 Rinnovo servizio Amministrazione digitale Protocollo archiviazione software Nuvola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADISOFT SPA 01818840439 | 1000.00 | 09/05/2019 10/05/2019 | 1000.00 |
| Z8C27A2692 Fatt FPA 1/19-2/19-3/19-4/19-5/19 del 06/5/2019 Quota corso di formazione "Le assenze del personale della scuola" del 29/03/2019 c/o ISII "G. Marconi" di Pc per Dirigente Scolastico, DSGA,£ Assistenti Amm.Vi (Bonazzoli, Solci e Ramunno) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SNALS sede di Piacenza 91001310332 | 250.00 | 08/05/2019 13/05/2019 | 250.00 |
| Z8C2A69CD5 Netto fatt 00219-1 dell'8/11/20109 Negotium snc Acquisto materiale Festa del Torrone per metodologie (catelloni vari colori + fogli carta pacco) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 212.00 | 06/11/2019 11/11/2019 | 212.00 |
| Z8E2652A24 GARA AL KM VIAGGIO DI UN GIORNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.P. di Bellocchio e Maringoni snc, Autonoleggio Losio srl 00993990191, 03834720983 | 9659.08 | 21/01/2019 20/01/2020 | 9313.63 |
| Z932A4A6C2 fattura n. 11 PA del 29/10/2019 spazio pubblicitario a colori 14cm base x10 cm altezza dal 26 ottobre 2019 al 4 gennaio 2020 su "Il Piccolo" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KAIROS ADV SRL 01667430191 | 450.00 | 30/10/2019 05/11/2019 | 450.00 |
| Z942A2A448 Netto fatt 876 del 28/11/2019 GPVServizi di preparazione , configurazione e preparazione nuova rete istituto ( conversione macchina virtuale, preparazione Host hyper ,configurazione client segreteria, preparazione macchine virtuali e configurazione S | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 3160.00 | 06/11/2019 02/12/2019 | 3160.00 |
| Z95270EA25 fattura n. 47 del 01/03/2019 Visita guidata+ audizione+laboratorio per 30 studenti + 4 docenti del giorno 8/3/2019Ospiti scambio culturale con Francia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione museo del violino "A. Stradivari" CR 01426980197 | 436.36 | 06/03/2019 | 436.36 |
| Z95294B0B4 Manutenzione sito einaudicremona. 2019/20 , sito domande messe a disposizione, sito questionari dal 01/09/2019 al 31/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 832.00 | 05/11/2019 | 0.00 |
| Z952A3F0EE Fatt 306 del 5/11/2019 Solcalor service srl Spostamento unità esterna dell'ufficio tecnico (diritto chiamata e manodopera) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 175.00 | 06/11/2019 11/11/2019 | 175.00 |
| Z952AECA99 Compenso netto Revisore dei Conti sig Gallo Carmine Luca per 9 mesi - anno 2019 - Finanz S.V | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gallo Carmine Luca GLLCMN75L16D08SZ | 1272.62 | 06/11/2019 11/12/2019 | 1272.62 |
| Z9629B7380 FATTURA N. 19-FV23864 DEL 07/10/2019 ATTREZZATURA VARIA LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTE BIANCA SPA 00952010171 | 424.80 | 09/10/2019 16/10/2019 | 424.80 |
| Z97278743F fattura n. 11/P del 15/04/2019 Visita e visiotest per 6 Ass. Amm.ve+ DSGA del 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 308.00 | 15/05/2019 31/05/2019 | 308.00 |
| Z98277E368 fattura n. 00069 del 12/03/2019 materiale per laboratorio Metodologie per festa formaggio 13-14 aprile 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 80.50 | 22/03/2019 27/03/2019 | 80.50 |
| Z9B2AAAF31 Netto fatt 06935-1 del 14/11/2019 Caselani snc attrezzature per preparazione ricette Sperlari Festa del Torrone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Caselani snc 00834300196 | 93.59 | 15/11/2019 21/11/2019 | 93.59 |
| Z9C224683A CERTIFICAZIONE QUALITÀ 2018/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMQ S.p.A. 12898410159 | 3075.00 | 20/06/2018 30/06/2020 | 768.60 |
| Z9D2718832 fattura n. 19-0125 del 11/02/2019 Abbonamento x aggiornamento e assistenza software orario per il periodo 1/4/2019-01/04/2020 EDT monoposto n. illmitato classi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Index Education Italia SRL U.S. 07363920013 | 280.00 | 12/02/2019 14/02/2019 | 280.00 |
| Z9D2A70667 Fatt 763 del 19/11/2019 Spettacolo in francese a Piacenza del 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATER LINGUA SRL 12342861007 | 871.00 | 07/11/2019 21/11/2019 | 871.00 |
| Z9E29B7899 fattura n. 960/2019 del 30/09/2019 Cartucce varie HP EPSON CANON +Toner vari a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 2135.00 | 02/10/2019 31/10/2019 | 2135.00 |
| Z9E2A25A46 FATTURA 12/PA DEL 24/10/2018 RICARICA BOMBOLE ESERCITAZIONI SALA BAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 34.42 | 17/10/2019 23/10/2019 | 34.42 | |
| Z9F23D397E PREMIO POLIZZA 29671 INFORTUNI E RC ALUNNI E OPERATORI PAGANTI OPZIONE 3- 2018-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 | 8844.50 | 01/09/2018 31/08/2020 | 4459.00 |
| ZA01E24888 MATERIALE PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 10640.21 | 07/05/2017 06/05/2019 | 3390.41 |
| ZA127DCDB7 Fatt.4199000378/03.4.2019Spesa alim. "Avviso pubblico x la selezione progetti finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Laboratorio di enogastronomia ID864581 CUP E64F18000200002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 177.66 | 05/04/2019 08/04/2019 | 177.66 |
| ZA226FFA7E Netto parz fatt 16 del18/06/2019 per prestazione progetto "Dal laboratorio al territorio" animazione alla lettura classe 3 As (10 ore di percorso+3 ore realizzazione della performance) ALTERNANZA SOCIALE-Finanz SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO ITINERANTE di BERTELLI e CARAFFINI 00978090199 | 1170.00 | 13/05/2019 19/06/2019 | 1170.00 |
| ZA326A3E05 fattura n. 22/SP del 13/02/2019 sgombero materiale elettrico sede e Dorotee e facchinaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 350.00 | 18/02/2019 19/02/2019 | 350.00 |
| ZA327021FB fattura n. 5/2019/NCC del 18/03/2019Transfer privato per 2 alunne + 1 docente a/r Brindisi aeroporto -Gallipoli 13 e 16 marzo 2019 per partecipazione concorso enogastronomico "Caroli Hotels" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Coribello Giorgio CRBGRG58C07D883S | 181.82 | 21/03/2019 08/04/2019 | 181.82 |
| ZA42A47374 fattura n. 13/PA del 30/10/2019 n. 4 Roll up dimensione stampa dal vivo 200x100 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLOGRAFICO s.r.l. 01321560193 | 360.00 | 04/11/2019 05/11/2019 | 360.00 |
| ZA826A4B22 Netto fatt.n. 467-477-478 CHC Sestri srl soggiorno per concorso VEGA 2019 2 stanze singole (1 docente 1 alunno)+ 1 stanza doppia (2 alunne) notte del 29/1/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHC SESTRI SRL 04010680405 | 279.09 | 06/02/2019 28/02/2019 | 279.09 |
| ZA82718547 fattura n. FATTPA 33_19 del 19/02/2019 Viaggio "Treno della Memoria"28-3/01-04-2019 per 12 alunni + 1 docente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fabello Viaggi di Fabello Silvana FBLSVN47T45F205Z | 3600.00 | 20/02/2019 28/02/2019 | 3600.00 |
| ZB12794B1D Parz fattura n. 3374 del 25/03/2019 1 notebook ACER EX 2540 ram 8GB mon 15.6 "Avviso pubblico x la selezione prog. finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Lab Me MySelfie ID864581 CUP E64 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 819.00 | 26/03/2019 01/04/2019 | 819.00 |
| ZB52718CB4 fattura n. 4E del 11/03/2019 Visita guidata a Mantova del giorno 11/3/2019 con ospiti francesi in scambio culturale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDES NAVI SRL 02207820206 | 117.00 | 13/03/2019 19/03/2019 | 117.00 |