Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA29D20FD Netto fatt 867 del 26/11/2019 l Canone annuale per 1 rete :Software WatchGuard Total Security M200 MSSP completo di attivazione una tantum | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1487.00 | 05/11/2019 28/11/2019 | 1487.00 |
| ZDA2A3D863 Spot pubblicitari dal 30 novembre 2019 al 25 gennaio 2020 Cremona1 + banner dal 25/11/2019 al 25/01/2020 sul quotdiano on line CremonaOggi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNO MEDIA SRL 01587300193 | 2400.00 | 06/11/2019 06/12/2019 | 2400.00 |
| ZDD2854813 fattura n. 182 del 20/05/2019 n 1200 libretti personale allievo composto da 36 pagine stampa a colori su carta uso mano 90 gr copertina telata stampa azzurro . Rilegatura con due punti metallici a sella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 1704.00 | 23/05/2019 31/05/2019 | 1704.00 |
| ZDE299EF08 fattura n. 00159-1 del 23/09/2019 acquisto 350 cartelloni 70x50 colori vari+5 kg colla vinilica+100 fogli carta pacco bianca e marrone+ 50 carta velina 24 fg multicolorper metodologie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA DANTE - Negotium snc 01130120197 | 368.50 | 25/09/2019 16/10/2019 | 368.50 |
| ZDE2A3DC68 Parz fatt. 3/8 del 21/11/2019 Sgocciolatore caffè freddo Bar200 vetro WDC-6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RG Commerciale srl 01598960332 | 611.58 | 06/11/2019 28/11/2019 | 611.58 |
| ZDF20E4587 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 4500MF MATR. LB13201074 SUCC. BISSOLATI PROROGATA PERIODO 19/12017-18/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 540.00 | 19/11/2017 31/01/2019 | 540.00 |
| ZDF2AA2C7D Netto Fatt 2019 1388 del 25/11/2019 Videoproiettore interattivoEpson EB696UI + LAVAGNA 87" donazione in memoria Rossi Mattia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 1590.00 | 14/11/2019 11/12/2019 | 1590.00 |
| ZE32901B84 fattura n. V9/0002410 del 11/09/2019 contributio installazione per sostituzione centraline(1 sede+ 1 archivio) con aggiunta di 8 sensori sede e archivio( sensori volumetrici 4 in archivio + 2 piano seminterrato sede+ 1 piano ingresso sede+1 1° piano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 500.00 | 12/09/2019 31/12/2022 | 500.00 |
| ZE329D7D46 fattura n. 253/SP del 11/10/2019 servizio di sgombero e materiale elettrico compreso di smaltimento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 1150.00 | 14/10/2019 16/10/2019 | 1150.00 |
| ZE428AD89F Fatt 375E del21/6/19 esami Computer Based PET for SchoolFondi Strutturali Europei Azione 10.2.2. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93 CUP F17I18000030006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDERSON HOUSE SRL 03264030168 | 3570.00 | 25/06/2019 26/06/2019 | 3570.00 |
| ZE82A6A8E2 Corso di formazione di base RLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | API SERVIZI CREMONA SRL 00993860196 | 350.00 | 06/11/2019 08/11/2019 | 350.00 |
| ZE9284AF6A fattura n. 4199000516 del 08/05/2019 Acquisto alimentari concorso "Festa del Lambrusco" a Viadana del 12 maggio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 89.02 | 09/05/2019 10/05/2019 | 89.02 |
| ZEA28BEACF fattura n. 595/2019 del 07/06/2019 stampanti in comodato d'uso addebito copie non effettuate ma garantite : inv 1286 10551copie e inv 1281 2340 copie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 118.36 | 12/06/2019 30/06/2019 | 118.36 |
| ZEA2AC2283 RIMOZIONE 4 UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI SEDE PER LAVORI ESTERNI IMMOBILE PROVINCIA DI CREMONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLCALOR SERVICE s.r.l. 05718750960 | 595.00 | 01/11/2019 | 0.00 |
| ZEB29B71E6 fattura n. 54/P del 23/09/2019 Canone annuale per 2 reti di softwareWatchguard Total Security M200 MSSP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 4788.00 | 25/09/2019 01/10/2019 | 4788.00 |
| ZF122972E2 fattura n. 27 del 20/12/2018 rete sportello di ascolto nelle scuole - prevenzione del disagio diritto studio 2017/18 per 267 ore di sportello psicopedagogico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 12000.00 | 21/12/2018 31/01/2019 | 12000.00 |
| ZF12669A07 GARA VIAGGIO PIU' GIORNI A.S. 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi, CENTRO VIAGGI GRAFFITI di Sasselli e C. SNC 01039240336, 03016620175 | 20271.00 | 14/02/2019 19/04/2019 | 20271.00 |
| ZF329F9DD3 fattura n. 333PA del 25/10/2019 abbonamento biennale "Psicologia Contemporanea" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEA SRL 02641370248 | 54.00 | 28/10/2019 31/10/2019 | 54.00 |
| ZF427B3BA4 fattura n. 6/FEL1 del 07/05/2019 Aggiornamento RLS- ASPP di 4 ore del 09/5/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CR FORMA AZIENDA SPECILAE SERVIZI 01433020193 | 110.00 | 09/05/2019 10/05/2019 | 110.00 |
| ZF428BEA90 fattura n. 2PA del 13/06/2019 sostituzione elica inox completa di perno porta piastra montato per abbinato TRITACARNE/GRATTUGIA ELETTR. MOD.TCG 22 DAKOTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 165.00 | 14/06/2019 30/06/2019 | 165.00 |
| ZF526FE1CD fattura n. 21/PA del 08/02/2019 V Concorso Alberghieri Caroli Hotels IIS LUIGI EINAUDI- CREMONA -Quota iscrizione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAROLI HOTELS SRL 02916190750 | 136.36 | 12/02/2019 14/02/2019 | 136.36 |
| ZF52A924CA Netto fatt14/PA del 28/11/2019 n. 2 stampe in alta definizione su pvc arrotolabile completa di asola lungo lato sx sup e in 295x200+ 4 barre alluminio tubolare x sospensione delle stampe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLOGRAFICO s.r.l. 01321560193 | 600.00 | 11/11/2019 02/12/2019 | 600.00 |
| ZF729D2A6C Fatt parz 11774 del 31/10/2019Acquisto 35 notebook LENOVO V130-15IKN Cp Intel Core I3-7020U 4 GB 500GB 15.6"Win10PRO area sostegno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 11935.00 | 05/11/2019 12/11/2019 | 11935.00 |
| ZF92B28CEB Netto fattura n. 4199001326 del 13/12/2019 alimentari e materiali vari per rinfresco ASCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 122.16 | 16/12/2019 20/12/2019 | 122.16 |
| ZFA29FC207 fattura n. 791 FP del 18/10/2019 materiale e attrezzature varie per palestre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 | 1191.35 | 21/10/2019 23/10/2019 | 1191.35 |