Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA344F3CE Viaggio trasferimento con mezzo privato da Cremona a Brescia a/r + 2 biglietti a/r Brescia Padova 1 docente e 1 alunno 13-14 dicembre 2021 per concorso Combiguru Challenge indirizzo enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 394.00 | 13/12/2021 23/12/2021 | 394.00 |
| ZDD31F76CE fattura n. 135 del 10/06/2021 n.1200 libretti allievo 36pg stampa a colori su carta uso mano 90gr Rossa rilegatura con 2 punti metallici a sella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Attilio Negri srl 07739450158 | 1704.00 | 11/06/2021 28/06/2021 | 1704.00 |
| ZDE341F337 Fatt. n. 1098/2021 del 30/11/2021 acquisto toner a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 946.50 | 06/12/2021 10/12/2021 | 946.50 |
| ZDF30B97B1 n. 2021 321 del 26/02/2021 acquisto n. 175 cuffie stereo con microfono e regolazione volume +n. 175 spugne ricambio cuffie x prove Invalsi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 1015.00 | 03/03/2021 03/03/2021 | 1015.00 |
| ZDF33FB3F3 Netto fatt 6128 del 14/12/2021Rimborso per utilizzo Sala Balzarini del giorno di 15 dicembre 2021 classe quinte per evento "A scuola di cucina con Grana Padano" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Sportivo Stradivari 01007820192 | 100.00 | 13/12/2021 22/12/2021 | 100.00 |
| ZE030B02EE Fatt n. 42/PA del 28/02/2021 n.4 taniche DIS MATIC 30 KG 12+4 taniche SCRIC BRILLANTANTE LT 5 x Dopo Lavoro Ferroviario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ardigò srl 00965910193 | 167.80 | 04/03/2021 04/03/2021 | 167.80 |
| ZE12C2A82F VERDURA E FRUTTA PER ESERCITAZIONI 2020/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BV FRUTTA di Bolzoni Vittorio e C. SAS 01030670192 | 4000.00 | 03/10/2020 30/06/2021 | 3733.91 |
| ZE1319A883 fattura n. 4219000379 del 07/05/2021 beni alimentari per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 137.19 | 10/05/2021 13/05/2021 | 137.19 |
| ZE22B7E74C ALIMENTARI FRESCHI SECCHI 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE BORTOLI SERGIO SRL 06830960966 | 37000.00 | 02/03/2020 30/06/2021 | 10289.07 |
| ZE231FBBCE Fatt n. 002812 del 30/06/2021 materiale elettrico e elettronico vario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 84.68 | 09/07/2021 13/07/2021 | 84.68 |
| ZE32901B84 CONTRIBUTIO INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE CENTRALINE(1 SEDE+ 1 ARCHIVIO) CON AGGIUNTA DI 8 SENSORI SEDE E ARCHIVIO( SENSORI VOLUMETRICI 4 IN ARCHIVIO + 2 PIANO SEMINTERRATO SEDE+ 1 PIANO INGRESSO SEDE+1 1° PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVIS S.P.A. 80039930153 | 10820.00 | 12/09/2019 31/12/2022 | 3240.00 |
| ZE33399251 Netto fatt del acquisto n.800 volantini 15x21 4 col B/V+ n.1500 libretti 16 pag 15x21 col pat gr 170 confez PM+50 cartelli raccolta diff plastica fto A4 a colori e 50 indifferanziata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 596.00 | 26/10/2021 29/11/2021 | 596.00 |
| ZE730F308C fattura n. 100M del 25/05/2021 Esami Delf livello B1 per 8 alunni+invio diplomi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ambasciata di Francia Institut Français italie 96045350582 | 690.00 | 28/05/2021 04/06/2021 | 690.00 |
| ZEA3478DEF Fattura n.95 del 20/12/2021 Corsi di formazione degli alunni in materia di prevenzione e sicurezza a.s. 2021/2022 per 12 ore - Finanz Priv | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 648.60 | 21/12/2021 22/12/2021 | 648.60 |
| ZEC339D865 Parz fatt 2021000176 del 27/10/2021 Registrazione domini einaudicremona,it e einaudicremona.edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 40.00 | 28/10/2021 17/11/2021 | 40.00 |
| ZEF3019428 fattura n. 32 del 14/01/2021 Acquisto di 3 pacchetti asisstenza hardware e software insite o via remoto da 16 h | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 2016.00 | 20/01/2021 18/02/2021 | 2016.00 |
| ZEF3152173 fattura n. 4219000300 del 12/04/2021acquisto prodotti alimentari per inizio esercitazioni in presenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 98.55 | 14/04/2021 04/05/2021 | 98.55 |
| ZF133B39BB fattura n. 0/3519 del 04/11/2021 acquisto ALFA READER 3 KIT (software su chiavetta USB+guida) e ALFA READER 3 Voce supplementare Francese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 179.08 | 09/11/2021 29/11/2021 | 179.08 |
| ZF23012822 fattura n. 2PA del 20/01/2021 n.7 veneziane 50mm nuove +n.2 veneziane 25 mm nuove per sala x aula magna comprese installazioni+n.15 manutenzione e lavaggio e riparazione veneziane sontaggio e rimonataggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P & P snc 00831960190 | 3648.00 | 26/01/2021 02/03/2021 | 3648.00 |
| ZF2317D28C Fatt.n. H00560 del 18/06/2021 Panzeri srl Netto N.3 SANI NEB-Sanificatore a cavo serbatoio 5 lt | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANZERI SRL 01366740163 | 8521.10 | 09/06/2021 20/12/2021 | 8521.10 |
| ZF3338D770 Netto fatt 1035 del 30/10/2021 servizi di assistenza Hardware e software insite o via remoto fino ad un max di 16 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1344.00 | 26/10/2021 17/11/2021 | 1344.00 |
| ZF333BDEFD fattura n. 25/02 del 05/11/2021 manutenzioni varie attrezzature di cucina + diritto di chiamata lanoratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCA GIANFRANCO RCCGFR60L29G222H | 365.00 | 11/11/2021 29/11/2021 | 365.00 |
| ZF430314DE fattura n. 70 del 31/01/2021 Rinnovo annuale Acronis Backup 1 VM 1 month per 72 computers e Acronis Hosted Cloud Storage 1 GB 9600 1 month 9600 computer | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1128.00 | 04/02/2021 22/02/2021 | 1128.00 |
| ZF43198183 Fatt n. 538/2021 del 31/05/2021 cartucce e toner a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 600.50 | 09/06/2021 28/06/2021 | 600.50 |
| ZF73197D6B Fatt n. V3-12380 del 10/05/2021 acquisto per area sostegno succ. Dorotee 1 materasso blu cm 200x100x20+ 1 materasso blu cm 200x100x6h | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | 244.26 | 19/05/2021 19/05/2021 | 244.26 |
| ZF82B6BB52 SPESE POSTALI ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 300.00 | 04/03/2020 31/05/2021 | 133.07 |
| ZF92F32872 FATT MANUTENZIONE SITO UFFICIALE DELL'ISTITUTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 1352.00 | 01/09/2020 28/09/2021 | 1352.00 |
| ZFA31636F2 fattura n. 1PA del 08/10/2021 macchina impastatrice planetaria da banco Plus 220V cap vasca 7 lt inox smonatabile variat velocità testa sollevabile motore potenziato microinterr di sicurezza accessori di serie in acciaio inox professionale a norme C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc 01041120195 | 600.00 | 19/10/2021 23/11/2021 | 600.00 |